|
Sekcja finansowa
Irena Kryśkiewicz - pełnomocnik kwestora
tel./fax: 022 55-22-511
email:
irena-kryskiewicz@go2.pl
mgr Beata Kryśkiewicz (od 11:00) - sekcja finansowa,
strona WO, LABI
tel./fax: 022 55-22-511
email: beatabest@adm.uw.edu.pl,
b.kryskiewicz@uw.edu.pl
Spis treści:
Zakup książek od osób prywatnych
Podróże służbowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z
dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
poza granicami kraju
wyciąg:
§ 4. 1. Dieta
[…] 2) za niepełną dobę podróży:
a) do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
b) ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej
wysokości.
§ 5. […]
2. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe
wyżywienie,
przysługuje odpowiednio na:
1) śniadanie - 15% diety;
2) obiad - 30% diety;
3) kolację - 30% diety;
4) inne wydatki - 25% diety.
§ 9. […]
2. (2) W razie nieprzedłożenia
rachunku za
nocleg,
pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25%
limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie
przysługuje za czas przejazdu.
Podstawą wystawienia biletu jest
złożenie w Biurze Podróży Travelbank (faksem lub
osobiście) przez osobę wyjeżdżającą pisemnego
zamówienia, którym jest
Wniosek wyjazdowy
i/lub
formularz zamówienia
przelotu "tanim przewoźnikiem" (formularz
zmiany przelotu "tanim przewoźnikiem"),
podpisany przez osobę wyjeżdżającą, kierownika jednostki
UW oraz osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe.
new
Wzór umowy zawieranej z osobami nie będącymi
pracownikami, doktorantami i studentami UW oraz
wzór zobowiązania UW do zwrotu kosztów podróży
służbowej.
Zgodnie z pismem Kwestora UW Kw-559/2011
z 12-10-2011 - nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla
osób spoza Uniwersytetu. Jednostka macierzysta
zatrudniająca tą osobę pokrywa koszty jej wyjazdu i
obciąża notą UW.
Oświadczenie w sprawie refundacji rozliczeń na podstawie kopii biletu lub
potwierdzenia zakupu e-biletu
Zgodnie z zawartymi umowami, Uniwersytet Warszawski może być zobowiązany do
sfinansowania kosztów podróży przyjeżdżających do Uczelni
gości zagranicznych. W
związku z brakiem możliwości zatrzymania w dokumentach księgowych Uczelni
oryginałów biletów, dopuszcza się w takich przypadkach dokonania rozliczeń na
podstawie kopii biletu lub potwierdzenia zakupu e-biletu, z których to
dokumentów wynika kwota do refundacji. W takich przypadkach wymagane jest
złożenie stosownego
oświadczenia, zatwierdzonego przez osoby upoważnione do
zatwierdzania dokumentów finansowych w jednostce.
Umowy (doc)
*Zusowskie tzw. "różowe druki"
potrzebne są dla osób spoza UW tylko do umowy
zlecenia.
Różowe druki są ważne tylko 3 dni od daty podpisania
umowy!
-
Jeżeli jest to osoba
niepracująca
(lub emeryt, doktorant) – do umowy zlecenia musi
wypełnić druki ZUA i
ZWUA
-
Jeżeli osoba
pracuje poza UW –
do umowy zlecenia musi wypełnić druki
ZZA
i ZWUA (na umowie w §5 należy wpisać miejsce pracy poza
UW)
Wypłaty na konta zleceniobiorców są dokonywane 10 i 24 każdego miesiąca.
Druki przyjęcia środka trwałego (po zakupie aparatury)
Aparatura to:
Wartość początkową środka trwałego
ustala się powyżej 3.500 zł z wyjątkiem sprzętu
komputerowego zaliczanego do środków trwałych bez
względu na wartość nabycia lub koszt wytworzenia.
Dla sprzętu komputerowego urządzeniem podlegającym
ewidencji jako środek trwały jest:
1) jednostka centralna,
2) monitor,
3) drukarka,
4) skaner,
5) nagrywarka zewnętrzna,
6) czytnik,
7) dyski zewnętrzne o dużej pojemności,
8) zasilacz UPS,
9) urządzenie wielofunkcyjne, np. łączące funkcje
drukarki, skanera, itp.
(zgodnie z ZARZĄDZENIEM
REKTORA UW NR 9 z dnia 2007-03-01 w sprawie Zasad
uznawania składników majątkowych za środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich
amortyzacji i ewidencji -
Pełny tekst Zarządzenia nr 9 [pdf]
- (Monitor UW Nr 3, Poz. 214, z dnia 21.03.2007)
Rozliczenie
gotówkowe (płatność faktury/rachunku gotówką)
|
